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      關于2021年度部門預算執行情況的報告

      發布時間:2022-08-08 17:26 來源:本網字體: [ ]

      • 信息類別:
      • 文件編號:
      • 公開方式: 主動公開
      • 生成日期: 2022-08-08
      • 公開時限: 常年公開
      • 公開范圍: 面向全社會
      • 信息索取號: 000014349/2022-211753
      • 責任部門:

      ??????????????????????????????關于2021年度部門預算執行情況的報告

      ??????????????????????????????????????修水縣司法局

      2021年我局按照縣人大常委會的要求,編制了部門收支預算。在預算執行中,我局圍繞“保運轉、保穩定、促發展”的目標,健全厲行節約長效機制,堅持“量入為出、量力而行”, 確保收支平衡,現將2021年部門預算執行情況報告如下:

      一、部門基本情況

      修水縣司法局2021年年末編制人數??65人,在編在崗人員61人(行政60人、工勤1人),在崗不在編人員2人,公益性崗位及臨時人員21人,離退休人員42人,下設10個中心司法所(白嶺、古市、大橋、渣津、馬坳、溪口、山口、黃港、太陽升、義寧)和9個內設機構(辦公室、法宣股、人民參與和促進法治股、公證律師司法鑒定管理股,社區矯正管理股、公共法律服務管理股、合法性審查辦公室、行政復議應訴股、行政執法協調監督股),是縣政府工作部門之一,主要職能是:

      1.貫徹執行黨和國家司法行政工作方針、政策和法律法規,并組織實施和監督檢查。

      2.負責協調各部門實施法律法規規章中的有關爭議和問題,承辦縣政府行政規范性文件清理工作,承擔縣政府行政規范性文件報送備案工作,承擔縣政府各工作部門、各鄉鎮人民政府行政規范性文件的備案審查工作。

      3.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導監督縣政府各部門、各鄉鎮人民政府依法行政工作,負責綜合協調行政執法,負責推進行政執法體制改革等有關工作,推進嚴格規范公正文明執法。負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政裁決和行政賠償工作。負責縣政府行政規范性文件、重大行政決策及其他涉法事務的合法性審查工作。

      4.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳,推動人民參與和促進法治建設,指導依法治理和法治創建工作,組織全縣年度法律知識考試。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作,推進司法所建設。

      5.指導管理社區矯正工作,指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

      6.負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施,統籌和布局全縣法律服務資源。指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。

      7.協調指導法治人才隊伍建設相關工作,指導監督本系統隊伍建設。

      8.將安全生產法律法規納入普法的重要內容,會同有關部門廣泛普及安全生產法律法規,為生產經營單位提供安全生產法律服務。

      9.完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他任務。

      二、收入預算執行情況

      2021年我局年度收入均為基本收入,決算數1641.13萬元,預算1537.67萬元(年初預算1160.32萬元,中途追加377.35萬元)。2021年決算比預算增加103.46萬元,完成預算的106.73%,2020決算1427.84萬元增加217.3萬,增加15.22%。

      1.經費撥款收入: 決算1321.92萬,預算數1279.1萬元(年初預算901.75萬元,中途追加377.35萬元)。2021年決算比預算增加42.82萬元,完成預算的103.35%,比2020年決算1402.95萬少81.03,減少5.78%。

      2.上級補助收入:決算數259.97萬元,預算數258.57萬元。2021年決算比預算增加8.09萬元,完成預算100.54%。比2020年決算數0多259.97萬元(主要原因是編制2020年決算時未將上級轉移支付數從經費撥款中剝離)。

      3.其他收入:決算63.25萬元,預算數0,2020年決算數24.89萬多38.36萬,增加154.12%(主要原因2021年收取政法委掃黑除惡經費、協管人員補貼、再就業轉入經費往年多)。

      三、支出預算執行情況

      2021年我局2021年支出決算1651.55萬元,預算1537.67萬元(年初預算1160.32萬元,中途追加377.35萬元)。2021年決算比預算增加113.88萬,完成預算的107.41%,2020年決算數1527.3萬124.25萬,增加8.14%。

      (一)基本支出:決算數1389.26萬元,預算數1245.1萬元(年初預算867.75萬元,中途追加377.35萬元)。2021年決算比預算增加144.16萬元,完成預算的111.58%,比2020決算1247.82萬141.44萬,增加11.33%。

      1.工資和福利支出:決算數1129.29萬元,預算數959.73萬元(年初預算597.13萬元,中途追加362.6萬元)。2021年決算比預算增加169.56萬元,完成預算的117.67%,2020年決算數908.85萬220.44萬,增加24.25%。(主要原因在編人員增加較多)

      (1)基本工資:決算209.16萬,預算數162.87萬。2021年決算比預算增加46.29萬,完成預算的128.42%(主要原因是新增人員追加預算),2020年決算數166.72萬多42.44萬,增加25.46%(主要原因是在編人員增加較多)。

      (2)津貼補貼:決算數221.17萬,預算數165.72萬元。2021年決算比預算增加55.45萬元,完成預算的133.46%(主要原因是新增人員未追加預算),比2020年決算181.73萬元增加39.44萬元,增加21.7%(主要原因是在編人員增加較多)。

      (3)獎金:決算數405.93萬元,預算數376.17萬(年初預算13.57萬元,中途追加362.6萬元)。2021年決算比預算增加39.76萬元,完成預算的107.91%,比2020年決算數379.59萬元增加26.34萬元,增加6.94%。

      (4)機關事業養老保險:決算數62.01萬,預算數58.57萬元。2021年決算比預算增加3.44萬元,完成預算的105.87%,比2020年決算數68.1萬元減少6.09萬元,減少8.94%。(減少原因是2021部門經濟科目統計人員養老保險支出,2020年還統計了臨時人員養老保險支出)。

      (5)其他社會保障繳費:決算數44.57萬元,預算數44.86萬。2021年決算比預算減少0.29萬元,完成預算的99.35%,比2020年決算數46.11萬元減少1.54萬元,減少3.34%(減少原因2021年醫保在其他工資福利中列支)。

      (6)伙食補助費:決算數17.97萬元,預算數16.5萬,比預算增加1.47萬元,完成預算的108.91%,比2020年決算數16.15萬元增加1.82萬元,增加11.27%(主要原因是人員增加)。

      (7)其他工資福利支出:決算數63.7萬元,預算數70.04萬。2021年決算比預算減少6.34萬元,完成預算的90.95%,2020年決算17.02萬多46.68萬,增加274.27%。(主要原因是2021年度醫保在此處列支)。

      (8)住房公積金:2021年決算數為104.78萬元,預算數65萬。2021年決算比預算增加39.78萬元,完成預算的161.2%(主要原因是人員以及2020年下半年6個月單位部分公積金在2021年報賬),比2020年決算數33.43萬元多71.35萬元,增加213.43%(原因同上)。

      2.對個人和家庭的補助支出:2021年決算數為3.05萬元,預算數2.53萬元。2021年決算比預算增加0.52萬元,完成預算的120.55%(主要原因遺屬補助標準提高),比2020年決算數10.15萬元減少7.1萬元,減少69.95%(主要原因2020年將退休干部的補助以及福利等列入對個人和家庭補助)。

      3.商品和服務支出:2021年決算數為226.54萬元,預算數252.84萬元(年初預算數238.09萬元,追加14.75萬元)。2021年決算比預算減少26.3萬元,完成預算的89.6%(主要原因是人員增加,人員經費增長,壓縮了公用經費),比2020年決算數313.48萬元減少86.94萬元,減少27.73%(主要原因是2020年其他商品服務費用支出過大)。

      (1)辦公費:2021年決算數為22.1萬元,預算22萬。2021年決算比預算增加0.1萬元,完成預算的100.45%,比2020年決算數23.15.元減少1.05萬元,減少4.54%。

      (2)印刷費:2021年決算數為11.85萬元,預算12萬。2021年決算比預算減少0.15萬元,完成預算的98.75%,比2020年決算數11.15萬元增加0.7萬,增加6.28%。

      (3)水電費:2021決算數11.76萬元,預算12.5萬。2021年決算比預算減少0.74萬元,完成預算的94.08%,比2020年決算數9.55萬元增加2.21萬元,增加23.14%(主要原因是2020年疫情期間享受了電費優惠政策,使2020決算數偏小)。

      (4)郵電費:2021決算數19.14萬元,預算數18萬元。2021年決算比預算增加1.14萬元,完成預算的106.33%,比2020年決算數18.04萬元增加1.1萬元,增長6.1%。

      (5)取暖費:2021年決算數10.42萬元,預算數8萬元。2021年決算比預算增加2.42萬元,完成預算的130.25%(主要原因在編人員增加),比2020年決算數7.9萬元增加2.52萬元,增長31.9%(主要原因是在編人員增加)。

      (6)差旅費:2021年決算數6.14萬元,預算數6萬元。2021年決算比預算增加0.14萬元,完成預算的102.33%,比2020年決算數14.33萬減少8.19萬元,減少57.15%(主要原因是2020年度扶貧報銷的差旅費較大)。

      (7)維修(護)費:2021年決算數14.34萬元,預算數14.5萬元。2021年決算比預算減少0.16萬元,完成預算的98.9%,比2020決算數38.94萬元減少24.6萬元,減少??63.17%(主要原因是2020年度基層司法所維修費增加較多以及2020年度大型修繕費在維修(護)費中列支,導致2020年該部門經濟科目決算數較大)。

      (8)培訓費:2021年決算數1.53萬元,預算數1.65萬。2021年決算比預算減少0.12萬元,完成預算的92.72%,比2020年決算數0.4萬元增加1.13萬元,增加282.5%(主要原因是2021年相比2020年受疫情影響更小,組織大規模培訓場次更多)。

      (9)公務接待費:2021年決算數19.65萬元,預算數20萬元(年初預算數12.75萬元,追加數7.25萬元)。2021年決算比預算減少0.35萬元,完成預算的98.25%,比2020年決算數2.73萬元增加16.92萬元,增加619.78%(主要原因是2020年工作人員報賬不及時,存在跨年度報賬)。

      (10)被裝購置費:2021年決算數10.61萬元,預算數8萬元。2021年決算比預算增加2.61萬元,完成預算的132.63%(主要原因是在編人員增加),比2020年決算數18.5萬元減少7.89萬元,減少42.65%(主要原因是2019年服裝費9.92萬元在2020年列支,導致2020年決算數較大)。

      (11)勞務費:2021年支出數為3.06萬元,預算數3萬元。2021年決算比預算增加0.06萬元,完成預算的102%,比2020年決算數2.51萬元增加0.55萬元,增加21.91%(主要原因是2021年勞務支出增加)。

      (12)工會經費:2021年決算數14萬元,預算數24.93萬元。2021年決算比預算減少10.93萬元,完成預算的56.16%(主要原因是消費扶貧減少),比2020年決算數25.02萬元減少11.02萬元,減少44.04%(主要原因是2020年扶貧消費支出在工會經費列支)。

      (13)公務用車運行維護費:2021年決算數22.86萬元,預算數23萬(年初預算15.5萬元,追加預算7.5萬元)。2021年決算比預算減少0.14萬元,完成預算的99.39%,比2020年決算數10.96萬元增加11.9萬元,增加108.58%(主要原因:2020年部分費用在2021年支付,存在跨年度報賬)。

      (14)其他交通費用:2021年決算數36.83萬元,預算數33.78萬。2021年決算比預算增加3.05萬元,完成預算的109.3%,比2020年決算數29.04萬元增加7.79萬元,增加26.83%(主要原因是在編人員增加)。

      (15)其他商品和服務支出:2021年決算數22.25萬,預算數45.48萬。2021年決算比預算減少23.23萬元,完成預算的48.92%(主要原因是2021年在編人員增加較多,人員經費不足,壓縮該部分公用費用),比2020年決算數101.62萬減少79.37萬元,減少78.1%(主要原因是2020年支出防空地下室易地建設費54.53萬元及支付了2019年雙提升及法律明白培養人工程部分宣傳費,導致2020年該部門經濟科目決算數偏大)。

      4.其他資本性支出:2021年決算數30.38萬元,預算數30萬元。2021年決算比預算增加0.38萬元,完成預算的101.27%,比2020年決算數15.34萬元增加15.04萬元,增加98.04%,其中:

      (1)辦公設備購置:2021年決算數20.41萬元,預算數20萬元。2021年決算比預算增加0.41萬元,完成預算的102.05%,比2020年決算數13.18萬元增加7.23萬元,增加54.86%(主要原因是購置新進人員電腦以及復印機等辦公設備)。

      (2)大型修繕:2021年決算數9.97萬元,預算數10萬元。2021年決算比預算減少0.03萬元,完成預算的99.7%,比2020年決算數0萬元增加10萬元(主要原因是2020年的大型修繕費用在維修(護)費中已列支)。

      (二)項目支出:2021年決算262.29萬元,預算數292.57萬元。2021年決算比預算減少30.28萬元,完成預算的89.65%(主要原因是部分項目支出在公用經費中列支),比2020年決算數279.48萬元減少17.19萬元,減少6.15%。

      1.社區矯正:2021決算數94.07萬元,預算數84萬。2021年決算比預算增加10.07萬元,完成預算的111.99%,比2020年決算數122.71萬元減少28.64萬元,減少23.34%(主要原因是2020年退還電子手環捐贈款以及社區矯正人員捐贈款較多,導致2020年該項目支出數較大)。

      2.法律援助:2021年決算數29.34萬元,預算數38萬元。2021年決算比預算減少8.66萬元,完成預算的77.21%,比2020年決算數13.35萬元增加15.99萬元,增加119.8%(主要原因是2020年度部分法援經費2021年度報銷)。

      3.刑釋解教人員生活費和接送經費:2021決算數97.98萬元,預算數88.57萬元。2021年決算比預算增加9.41萬元,完成預算的110.62%,比2020年決算數88.16萬元增加9.82萬元,增加11.14%(主要原因是刑釋人員增加)。

      4.下撥鄉鎮資金:2021年決算數0萬元,預算數12萬元。2021年決算比預算減少12萬元,沒有完成預算,比2020年決算數24.5萬元減少24.5萬元,減少100%(主要原因2020年鄉鎮人民調解、法律宣傳、法律明白人培養工程等經費在項目中列支)。

      5.扶貧費用:2021年決算數8.69萬元,預算數10萬元。2021年決算比預算減少1.31萬元,完成預算的86.9%(主要原因是部分扶貧費用在2022年報銷),比2020年決算數30.76萬元減少22.07萬元,減少71.75%(主要原因是2020年我局共幫扶三個村,2020年度港口大源村村迎接國家脫貧檢查,扶貧幫扶投入資金力度較大,2021年我局幫扶2個村,相關費用投入減少)。

      6.法治政府建設:2021年決算數32.21萬元,預算數60萬元。2021年決算比預算減少27.79萬元,完成預算的53.68%,2020年度未設立該項目,無比較數據。

      四、收支結余情況

      2021年我局2021年收支結余-10.42萬元。

      五、人均基本支出執行情況

      2021年我局在職人員人均支出決算數14.19萬元,預算數16.57萬元。2021年決算比預算16.57萬元減少2.38萬元(主要原因是2021年所發獎金為2020年度獎金,新調入的公務員獎金在原單位發放,新招錄的公務員不發放獎金,但計算人均時卻將他們也作為,導致在職人員人均獎金決算數偏小,進而導致在職人員人均所有支出決算數偏小)。

      2021年我局臨時人員人均支出決算數2.69萬元,預算數3.88萬。2021年決算比預算減少1.19萬元(主要原因是社區矯正公益性崗位人員的工資在其他經費中列支)。

      2021年我局人均公用支出決算數2.7萬元, 預算數3.72萬元。2021年決算比預算減少1.02萬元(主要原因是人員增多,但未追加相關公用經費)。

      六、三公經費及會議費執行情況??

      1.公務接待費:2021年決算數19.65萬元,預算數20萬元(年初預算數12.75萬元,追加數7.25萬元)。2021年決算比預算減少0.35萬元,完成預算的98.25%,比2020年決算數2.73萬元增加16.92萬元,增加619.78%(主要原因是:2020年工作人員報賬不及時,存在跨年度報賬)。

      2.公務用車運行維護費:2021年決算數22.86萬元,預算數23萬(年初預算15.5萬元,追加預算7.5萬元)。2021年決算比預算減少0.14萬元,完成預算的99.39%,比2020年決算數10.96萬元增加11.9萬元,增加108.58%(主要原因:2020年部分費用在2021年支付,存在跨年度報賬)。

      七、年初預算績效目標執行情況

      根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,重點2個二級項目開展了績效自評。

      項目一:社區矯正工作經費。全年預算資金84萬元,占一般公共預算項目支出總額的28.71%,實際執行94.07萬元。該項目主要用于社區矯正工作費用開支,以及發放矯正專干人員工資獎金福利等,項目已于2021年12月底全面完成。主要產出和效果:一是2021年接納了555名社區矯正對象,并為他們每月安排學習8小時,更好地回歸社會;二是2021年在全縣建立了各級社區矯正委員會,提高了社區矯正工作的參與度以及知曉度。

      項目二:刑釋解教人員接送經費和接送經費。全年資金88.57萬元,占一般公共預算項目支出總額的30.27%,實際執行97.98萬。該項目資金主要用于發放刑滿釋放人員生活費1800元/人,以及發放接送經費1000元/趟,項目已于2021年12月底全面完成。主要產出和效果:一2021年接送刑釋人員258人,發放刑釋人員生活費401人次,維護了社會穩定,重新犯罪率控制在3%以下;2021接見遠程會見1248人次,節約探監路費85.32萬,取得了良好的社會效益。

      從評價情況來看,一是績效理念逐步樹立。通過設定績效目標,我局清楚地了解實施項目所要取得社會效益和經濟效益,職能和目標得到了進一步明確,自我約束意識及責任意識明顯提高。二是支出結構得到優化。從單純的事后績效評價轉變為與開展績效目標管理、事前評估、事中績效監控相結合的預算績效管理方式,把預算編制與部門發展規劃和績效目標聯系起來,并進行跟蹤問效。

      八、財經管理情況

      2020年在縣委、縣政府的正確領導下,我局較好地完成了全年的收支預算目標。為進一步嚴肅財經紀律,強化財務管理,我局正視問題、深刻反思,充分認識加強財政財務管理的重要性,下一步將采取以下措施改進:

      1.嚴格遵守法律法規,完整編制部門預算。預算編制與執行是加強財務管理,嚴肅財經紀律的基礎和前提,我局將進一步規范預算編制方法,細化預算編制內容,嚴格預算執行,夯實預算管理基礎,切實抓好源頭治理工作。在編制部門預算時,全面統籌考慮部門收支狀況,嚴格遵守《預算法》相關規定,各級預算收入的編制,堅持與經濟社會發展水平相適應,與財政政策相銜接。

      2.嚴肅財經紀律,加強財經審核審批制度。對規章制度進行了認真的梳理,不斷健全和完善各項管理制度特別是財務管理制度,嚴格財經紀律,積極排查風險點,堵塞制度上的漏,做到防患于未然。

      3.進一步加強財務管理。嚴格執行“三公”經費年初預算標準,定期公開“三公”經費情況,從嚴控制“三公”經費支出。避免存在“三公”經費超預算的情況。

      4.逐一排查以及整改審計發現其他問題。及時將在建工程轉入固定資產,及時清理往來款項,做到賬實相符。

      在今后財務管理工作中,我們將嚴格要求,強化保障,努力把財務管理工作做好,做實,做細,為全縣司法行政工作提供堅強有力的保障。


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